差旅费报销流程

（一）省内一般出差及外埠一般出差

1、办理青海师范大学职工外出审批表（人事部门提供）；

2、在财务处领取差旅费报销单、票据粘贴单；

3、将车船票、订票费、行车寄存费、住宿费等发票粘贴在票据粘贴单上，同时将张数和金额填写在粘贴单的相应位置；

4、填写差旅费报销单；

5、票据粘贴单、差旅费报销单均由部门主管经费的领导签字；

6、需乘坐飞机的教职工，必须事先办理教职工出差乘坐飞机审批表（审批表可从财务处主页下载）；

7、以上手续齐全后，携带经费IC卡到财务处稽核办理财务手续。

（二）会议差费

 1、提供书面会议通知，并经单位负责人签字；

2、会议收取的会务费必须与会议通知上书写的金额一致；

3、以上手续齐全后，携带经费IC卡到财务处稽核办理财务手续，注：省内差旅费报销办法严格按照青财行字[2005]1069号文件；省外差旅费报销办法严格按照青财行字[2007]1501号文件执行。

(三)职工探亲路费

1、在组织人事部领取职工探亲审批表；

2、到财务处领取票据粘贴单，将车船票粘贴在票据粘贴单上，同时将张数和金额填写在粘贴单的相应位置；

3、以上手续齐全并稽核审批后方可办理。