青海师范大学2017年部门预算编制说明

一、基本情况

（一）单位概况

青海师范大学下设独立核算事业单位5个，其中：全额补助事业单位2个（青海师范大学本级、青海师范大学民族师范学院），定额补助事业单位3个（青海师范大学附属中学、青海师范大学附属第二中学、青海师范大学附属第三中学）。

（二）人员编制情况（含下属单位）

事业单位编制人数1870人（其中全额事业编制509人、差额事业编制1193人、自收自支编制数168人），实有2812人，其中在职人员1716人，离休人员23人，退休人员1073人，在校学生数21934人，其中高等学校学生14584人，三所附属中学学生数7350人。

（三）经费来源构成 

资金来源构成主要有：一般预算财政拨款（补助）收入、事业收入（教育收费收入）。

二、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年度我校预算总收入36513.16万元，具体分项收入如下：

1、公共预算财政拨款收入29273.16万元。

①经费拨款收入29038.16万元;

②行政事业性收费收入110.00万元;

③国有资产有偿使用收入125.00万元。

2、事业收入7240.00万元。

（二）支出预算说明

2017年我校部门支出总预算包括基本支出和项目支出。2017年度预算总支出36513.16万元。其中，基本支出32718.16万元，专项支出3795.00万元。

1、按预算支出功能分类科目划分，共分为四大类，（1）教育支出总计26011.74万元，其中：高等教育经费支出19875.65万元、高中教育经费支出6136.09万元；（2）社会保障和就业支出5385.17万元；（3）医疗卫生和计划生育支出3139.05万元；（4）住房保障支出1977.20万元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）2017年基本支出预算基本支出32718.16万元，其中：工资福利支出预算25039.91万元、对个人和家庭的补助支出预算4082.45万元、商品服务支出3595.80万元。

（2）2017年项目支出预算3795.00万元，其中一般公共预算拨款支出135.00万元、教育收费支出3660.00万元。

三、部门预算及“三公”经费公开表

           青海师范大学2017年预算公开表.XLS