青海师范大学2016年部门预算编制说明

一、基本情况

（一）单位概况

青海师范大学下设独立核算事业单位5个，其中：全额补助事业单位2个（学校本级、民师院），定额补助事业单位3个（三所附属中学）。

（二）人员编制情况（含下属单位）

事业单位编制人数1870人（其中财政补助开支人员1702人，经费自理人员168人），实有2760人，其中在职人员1674人，离休人员26人，退休人员1060人，在校学生数21832人，其中高等学校学生14744人，三所附属中学学生数7088人。

（三）经费来源构成                                   

资金来源构成主要有：一般预算财政拨款（补助）收入、事业收入（教育收费收入）、其它收入。

二、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明

2016年度我校预算总收入31769.88万元，具体分项收入如下：

1、公共预算财政拨款收入23414.88万元。

①经费拨款收入23214.88万元;

②行政事业性收费收入104万元;

③国有资产有偿使用收入96万元。

2、事业收入8320万元。

3、其它收入：35万元。

（二）支出预算说明

2016年我校部门支出总预算包括基本支出和项目支出。2016年度预算总支出31769.88万元。其中，基本支出26707.88万元，专项支出5062万元。

1、按预算支出功能分类科目划分，共分为四大类，其中：高等教育经费支出19356.06万元、高中教育经费支出5773.31万元、事业单位离退休853.15万元、医疗保障经费支出318.55万元、住房保障支出1718.66万元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

2016年基本支出预算基本支出26707.88万元，其中：工资福利支出预算18467.46万元、对个人和家庭的补助支出预算3818.12万元、商品服务支出4422.30万元。

2016年项目支出预算5062万元。

三、部门预算及“三公”经费公开表

    青海师范大学2016年预算公开表20160301.XLS