青海师范大学2015年部门预算编制说明

 一、基本情况

（一）单位概况

青海师范大学下设独立核算事业单位5个，其中：全额补助事业单位2个（学校本级、民师院），定额补助事业单位3个（三所附属中学）。

（二）人员编制情况（含下属单位）

事业单位编制人数1749人（其中财政补助开支人员1698人，经费自理人员51人），实有2759但人，其中在职人员1674人，离休人员29人，退休人员1056人，在校学生数21370人，其中高等学校学生14235人，三所附属中学学生数7135人。

（三）经费来源构成                                           

资金来源构成主要有：一般预算财政拨款（补助）收入、事业收入（教育收费收入）、使用以前年度结余资金（项目支出结余）。

二、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明

2015年度我校预算总收入29575.58万元，具体分项收入如下：

1、公共预算财政拨款收入22800.58万元。①经费拨款收入22591.58万元;②行政事业性收费收入79万元;③国有资产有偿使用收入130万元。

2、事业收入5875万元。

3、上年结余：900万元。

（二）支出预算说明

2015年我校部门支出总预算包括基本支出和项目支出。2015年度预算总支出29575.58万元。其中，基本支出25331.58万元，专项支出4244万元。

1、按预算支出功能分类科目划分，共分为四大类，其中：高等教育经费支出12816.49万元、高中教育经费支出3924.56、社会保障和就业支出7008.15万元、医疗保障经费支出250.63万元、住房保障支出1331.75万元。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

2015年基本支出预算基本支出25331.58万元，其中：工资福利支出预算12335.22万元、对个人和家庭的补助支出预算8688.41万元、商品服务支出4307.95万元。

2015年项目支出预算4244万元。

附件：青海师范大学2015年部门预算公开表.XLS