青海师范大学2017年部门预算编制说明
一、基本情况
(一)单位概况
青海师范大学下设独立核算事业单位5个,其中:全额补助事业单位2个(青海师范大学本级、青海师范大学民族师范学院),定额补助事业单位3个(青海师范大学附属中学、青海师范大学附属第二中学、青海师范大学附属第三中学)。
(二)人员编制情况(含下属单位)
事业单位编制人数1870人(其中全额事业编制509人、差额事业编制1193人、自收自支编制数168人),实有2812人,其中在职人员1716人,离休人员23人,退休人员1073人,在校学生数21934人,其中高等学校学生14584人,三所附属中学学生数7350人。
(三)经费来源构成
资金来源构成主要有:一般预算财政拨款(补助)收入、事业收入(教育收费收入)。
二、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明
2017年度我校预算总收入36513.16万元,具体分项收入如下:
1、公共预算财政拨款收入29273.16万元。
①经费拨款收入29038.16万元;
②行政事业性收费收入110.00万元;
③国有资产有偿使用收入125.00万元。
2、事业收入7240.00万元。
(二)支出预算说明
2017年我校部门支出总预算包括基本支出和项目支出。2017年度预算总支出36513.16万元。其中,基本支出32718.16万元,专项支出3795.00万元。
1、按预算支出功能分类科目划分,共分为四大类,(1)教育支出总计26011.74万元,其中:高等教育经费支出19875.65万元、高中教育经费支出6136.09万元;(2)社会保障和就业支出5385.17万元;(3)医疗卫生和计划生育支出3139.05万元;(4)住房保障支出1977.20万元。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)2017年基本支出预算基本支出32718.16万元,其中:工资福利支出预算25039.91万元、对个人和家庭的补助支出预算4082.45万元、商品服务支出3595.80万元。
(2)2017年项目支出预算3795.00万元,其中一般公共预算拨款支出135.00万元、教育收费支出3660.00万元。
三、部门预算及“三公”经费公开表
青海师范大学2017年预算公开表.XLS