青海师范大学民族师范学院 2015年度部门决算公开
发布:admin 日期:2016/7/28 阅读:1230

青海师范大学民族师范学院 2015年度部门决算公开

第一部分 青海师范大学民族师范学院概况

第二部分 青海师范大学民族师范学院2015年度部门决算表

第三部分 青海师范大学民族师范学院2015年度部门决算情况说明

第一部分 青海师范大学民族师范学院概况

一、 主要职能

青海师范大学民族师范学院分为二个校区,海南校区(占地 195 亩,西宁校区占地 37 亩,相距西宁 144 公里 )以专科教育为主,积极发展预科教育、成人教育和留学生教育,西宁校区大力发展民族本科教育和研究生教育。学院现己发展成为一所以藏汉双语理科师资教育为优势与特色,重点发展民族本科教育,专科、预科、留学生和成人教育协调发展的民族院校。全院设藏文系、数学系、物理系、化学系、计算机系、大专部、预科部等七个教学单位,设院办公室、教学管理处、学工处(团委)和海南校区综合办公室等四个职能处室,开设有藏文、数学、信息与计算科学、物理、化学、计算机、科学教育、英国语言文学等8个全日制本科专业,己向五省区输送了熟练掌握藏汉双语教育教学的师资和其他经济社会急需的人才5000余人,成立了五省区藏汉双语理科师资培训中心和中国中小学绿色教育行动青海师范大学可持续发展中心。全院现有教职工216人,教授12人,副教授40人,讲师43人,博士生3名、硕士生17名、在读硕士研究生19名。教师累计发表科研论文472篇,取得国家级奖励3项,完成“863”课题两项。20余年来,共获省级以上奖励31项,累计自编出版双语教材26部,其中13部教材获省级以上奖励,出版各类论(编译)著61部,其中藏汉双语理科教材15部获5项省级奖励。

二、 部门决算单位构成

青海师范大学民族师范学院2015年度决算编制范围:海南校区单位年末人数105人,其中在职人员80人,退休人员25人。

第二部分 青海师范大学民族师范学院2015年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:青海师范大学民族师范学院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1376.39

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

100

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

1375.42

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

254.8

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

222.04

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

91.43

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

85.94

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1731.19

   本年支出合计

58

      1774.83

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

170.34

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

170.34

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

126.7

 

31

 

      基本支出结转

65

126.7

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

1901.53

总计

68

1901.53

  

 

 

收入决算表

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:青海师范大学民族师范学院

 

2015年度

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类   款  项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1731.19

1376.39

 

100

 

 

254.8

205

教育支出

1331.78

979.38

 

97.6

 

 

254.8

20502

普通教育

1331.78

979.38

 

97.6

 

 

254.8

2050205

  高等教育

1331.78

979.38

 

97.6

 

 

254.8

208

社会保障和就业支出

222.04

222.04

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

222.04

222.04

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

222.04

222.04

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

85.94

84.83

 

1.11

 

 

 

22102

住房改革支出

85.94

84.83

 

1.11

 

 

 

2210201

  住房公积金

85.94

84.83

 

1.11

 

 

 

210

 医疗卫生与计划生育支出

91.43

       90.14

 

1.29

 

 

 

21005

医疗保障

91.43

90.14

 

1.29

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

         32.50

31.95

 

0.55

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

58.93

58.19

 

0.74

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:青海师范大学民族师范学院

2015年度

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1774.83

1774.83

 

 

 

 

205

教育支出

1375.42

1375.42

 

 

 

 

20502

普通教育

1375.42

1375.42

 

 

 

 

2050205

  高等教育

1375.42

1375.42

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

222.04

222.04

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

222.04

222.04

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

222.04

222.04

 

 

 

 

221

住房保障支出

85.94

85.94

 

 

 

 

22102

住房改革支出

85.94

85.94

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

85.94

85.94

 

 

 

 

210

 医疗卫生与计划生育支出

   91.43

   91.43

 

 

 

 

21005

医疗保障

91.43

91.43

 

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

32.5

32.5

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

         58.93

         58.93

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:青海师范大学民族师范学院

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

1376.39

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

979.38

979.38

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

222.04

222.04

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

90.14

90.14

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

84.83

84.83

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1376.39

本年支出合计

77

1376.39

1376.39

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1376.39

总计

83

1376.39

1376.39

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:青海师范大学民族师范学院

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1376.39

1376.39

 

205,

教育支出

979.38

979.38

 

20502

普通教育

979.38

979.38

 

2050205

高等育

979.38

979.38

 

208

社会保障和就业支出

222.04

222.04

 

20805

行政事业单位离退休

222.04

222.04

 

2080502

事业单位离退休

222.04

222.04

 

221

住房保障支出

84.83

84.83

 

22102

住房改革支出

84.83

84.83

 

2210201

住房公积金

84.83

84.83

 

210

 医疗卫生与计划生育支出

90.14

90.14

 

21005

医疗保障

90.14

90.14

 

2100502

 事业单位医疗

31.95

31.95

 

2100503

公务员医疗补助

58.19

58.19

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

部门:青海师范大学民族师范学院

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1376.39

1292.6

83.79

301

工资福利支出

854.95

854.95

 

30101

基本工资

185.79

185.79

 

30102

津贴补贴

533.33

533.33

 

30103

奖金

76.4

76.4

 

30104

社会保障缴费

9.1

9.1

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

8.62

8.62

 

30199

其他工资福利支出

41.71

41.71

 

302

商品和服务支出

83.79

 

83.79

30201

办公费

6.61

 

6.61

30202

印刷费

2.19

 

2.19

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.09

 

0.09

30205

水费

2.4

 

2.4

30206

电费

4.84

 

4.84

30207

邮电费

0.13

 

0.13

30208

取暖费

34.57

 

34.57

30209

物业管理费

1.51

 

1.51

30211

差旅费

2.26

 

2.26

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

1.03

 

1.03

30218

专用材料费

0.58

 

0.58

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

1.41

 

1.41

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

9.38

 

9.38

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

6.48

 

6.48

30239

其他交通费用

0.6

 

0.6

30299

其他商品和服务支出

9.71

 

9.71

303

对个人和家庭的补助

437.65

437.65

 

30301

离休费

222.04

222.04

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

33.29

33.29

 

30305

生活补助

7.35

7.35

 

30307

医疗费

90.14

90.14

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

84.83

84.83

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:青海师范大学民族师范学院

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26.02

6.31

12.35

 

12.35

7.36

7.51

 

6.48

 

6.48

1.03

第三部分 青海师范大学民族师范学院2015年度部门决算情况说明

一、2015年度部门决算收支情况总体说明

2015年度收入总决算1731.19万元,比2014年度收入总决算1705.26万元增加25.93万元。主要原因是政策性调资增加所致。

其中:

(一)收入总计1731.19万元。包括:

1、财政拨款收入1376.39万元,为省财政当年拨付资金。2、事业收入100万元,为事业单位各类学生学费收入、住宿费收入等。3、其他收入254.80万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、之外取得的收入。例如:存款利息收入、教育厅培训收入等。

当年发生支出1774.83万元,年末结转和结余126.70万元。主要原因是:上年结转转入等。

(二)支出总计1774.83万元。包括:

1、教育支出1375.42万元,主要用于青海师范大学民族师范学院教学方面的支出。

2、社会保障和就业支出222.04万元,主要用于青海师范大学民族师范学院开支的退休人员经费和死亡人员一次性抚恤金所发生的各项支出。

3、医疗卫生支出91.43万元,主要用于青海师范大学民族师范学院医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、住房保障支出85.94万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(三)结转下年126.70万元,为本年度或以前年度预算安排、包括事业收入、其他收入及科研收入的结转及结余。

二、 关于青海师范大学民族师范学院2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算构成情况。2015年青海师范大学民族师范学院财政拨款支出合计1376.39万元,用于以下方面:教育支出979.38万元,占71.2%;社会保障和就业(类)支出222.04万元,占16.2%;医疗卫生(类)支出90.14万元,占6.6%;住房保障支出(类)支出84.83万元,占6.2%。

(二)财政拨款支出决算变化情况。青海师范大学民族师范学院2015年度财政拨款支出1376.39万元,占本年支出总计的77.6%。2015年决算数比2014年增加25.93万元。主要原因是政策性调资增加所致。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入

(三) 其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、之外取得的收入。

(四) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

 (五) 普通教育:指所属高等学校用于教学等方面的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(七) 医疗卫生(类)公立医院(款)

 1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

 (九) 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

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